1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 21620,1 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Razón Social SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA R.U.T. 79.546.340-2 Sucursal SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Mantención General   $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800 44103121 Guías de rodillo de fotocopiadora, fax o impresora 1 Unidad no definida Rodillo Presión   $ 43.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.990 $ 43.990

Total Neto	$ 113.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.620
TOTAL OC	$ 135.410