1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-44-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 18068,6599 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CAUPOLICAN S.A. Razón Social FERRETERIA CAUPOLICAN S A R.U.T. 83.176.400-7 Sucursal FERRETERIA CAUPOLICAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 3 Unidad no definida WC, ASIENTO BLANCO   $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 31161502 Tornillos de anclaje 3 Unidad no definida SET ANCLAJE TAZA PISO   $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.579 $ 3.579 20121319 Localizadores del ensamblaje de sello 3 Unidad no definida SELLO ANTIFUGAS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida TIRA DE PERFIL CUADRADO DE 40 X 40 X 2 MM.   $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.471 $ 11.471 27112121 Grapa de ángulo 1 Unidad no definida TIRA DE ANGULO DE 50 X 50 X 5MM.   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 95.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.069
TOTAL OC	$ 113.167