1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 14703,34 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planeta-net Razón Social Cristian Alfredo Vargas Quezada R.U.T. 10.835.108-k Sucursal Planeta-net Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER HP P1006   $ 38.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.386 $ 77.386

Total Neto	$ 77.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.703
TOTAL OC	$ 92.089