1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-78-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 3520,586 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CAUPOLICAN S.A. Razón Social FERRETERIA CAUPOLICAN S A R.U.T. 83.176.400-7 Sucursal FERRETERIA CAUPOLICAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida SIKADUR 31   $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202 46171501 Candados 4 Unidad no definida CANDADOS   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.724 $ 10.723 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida 1 KILO DE SOLDADURA   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605

Total Neto	$ 18.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.521
TOTAL OC	$ 22.050