1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-79-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 7055,5474 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CAUPOLICAN S.A. Razón Social FERRETERIA CAUPOLICAN S A R.U.T. 83.176.400-7 Sucursal FERRETERIA CAUPOLICAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 2 Unidad no definida LLAVE LAVATORIO   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.109 40141726 Tomas de agua 2 Unidad no definida FLEXIBLES AGUA 39 CMS. 30 CMS.   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 40142307 Extremos cortos de tubería para soldar 1 Unidad no definida TERMINAL BRONCE 1/2 X 3/8 HE   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC ACAN 0,30 X 851 X 3,0   $ 4.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.388 $ 18.387

Total Neto	$ 37.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.056
TOTAL OC	$ 44.190