1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-81-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CENTRAL TELEFONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 18886 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISCADE S.A. Razón Social SISCADE S A R.U.T. 96.857.820-0 Sucursal SISCADE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de te 1 Unidad no definida INSTALACIÓN DE CITOFONO EN OFICINA DE PSICOLOGOS.   $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900 43191504 Teléfonos fijos 1 Unidad no definida REPARACIÓN ANEXOS 131, 124, 114, 122, 121 POR ENCONTRARSE CORTADOS.   $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 99.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.886
TOTAL OC	$ 118.286