1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2531-36-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra tintas lexmark Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA D73"FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ" Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LORD COCHRANE 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 850 Comuna * Impuesto 10028,2 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HARDTEC Razón Social JUAN DIEGO HORNA ALDEA R.U.T. 14.757.764-8 Sucursal HARDTEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 1 Unidad no definida     $ 52.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.780 $ 52.780

Total Neto	$ 52.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.028
TOTAL OC	$ 62.808