1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2533-14-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2533-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2533-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY D-11 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL 533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TOCORNAL 533 Comuna Santiago Impuesto 170712,72 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL 533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora SGA Razón Social SERGIO ALFONSO GARRIDO AGUILERA R.U.T. 4.181.673-2 Sucursal Constructora SGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 72 Metro Cuadrado reposición piso en ceramicas para comedor de alumnos de la Escuela D 11 R de Uruguay   $ 12.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.488 $ 898.488

Total Neto	$ 898.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.713
TOTAL OC	$ 1.069.201