1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2534-146-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ROUTER Y CONECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DE APLICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AV. RICARDO CUMMING 21/29 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AV. RICARDO CUMMING 21/29 Comuna Santiago Impuesto 17818,2 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO CUMMING 21/29 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE SUMINISTROS LTDA. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SUMINISTROS LIMITADA R.U.T. 77.539.920-1 Sucursal EMPRESA NACIONAL DE SUMINISTROS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111806 Gramiles de clavos o de molduras 1 Unidad ROUTER   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 39121414 Conectores coaxiales 42 Unidad RJ-45 CONECTOR   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780 $ 24.780

Total Neto	$ 93.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.818
TOTAL OC	$ 111.598