1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2534-158-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DUPLICADORA RONGDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DE APLICACIÓN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AV. RICARDO CUMMING 21/29 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AV. RICARDO CUMMING 21/29 Comuna Santiago Impuesto 17613 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO CUMMING 21/29 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor toner box Razón Social COMPUTACION TONER BOX LIMITADA R.U.T. 76.069.405-3 Sucursal toner box Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tintas 5 Unidad TINTAS MODELO 5329-L   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 Artículo maestro 2 Unidad ROLLO MASTER   $ 30.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.200 $ 60.200

Total Neto	$ 92.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.613
TOTAL OC	$ 110.313