1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2534-185-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORAS LASER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DE APLICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AV. RICARDO CUMMING 21/29 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AV. RICARDO CUMMING 21/29 Comuna Santiago Impuesto 17660,5 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO CUMMING 21/29 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FERNANDO PAVEZ GONZALEZ Razón Social ALEXIS FERNANDO PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 13.183.401-2 Sucursal ALEXIS FERNANDO PAVEZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 2 Unidad TONER ALTERN CB 435-A   $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980 Tóner 2 Unidad ML 1610   $ 18.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980 Tóner 1 Unidad LBP -3000   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990

Total Neto	$ 92.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.660
TOTAL OC	$ 110.610