1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2534-193-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra A-9 INSUMOS DUPLICADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2451-595-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 18525 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor toner box Razón Social COMPUTACION TONER BOX LIMITADA R.U.T. 76.069.405-3 Sucursal toner box Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículo maestro 2 Unidad ROLLO MASTER ROLLO MASTER $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 Tinta china 3 Unidad TINTAS NEGRAS DUPLICADORA TINTAS NEGRAS DUPLICADORA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 97.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.525
TOTAL OC	$ 116.025