1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2534-23-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE VOLEIBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CON EL FIN DE FORMAR UN EQUIPO QUE REPRESENTE A NUESTRO ESTABLECIMIENTO. Proveniente de Licitación 2534-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DE APLICACIÓN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AV. RICARDO CUMMING 21/29 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AV. RICARDO CUMMING 21/29 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO CUMMING 21/29 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER MAXIMILIANO HERNANDEZ CALDERON R.U.T. 14.502.901-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 15 Unidad Asesorías educativas PROFESOR MONITOR DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.145 $ 50.145

Total Neto	$ 50.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.145