1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2535-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2535-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2535-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA LIBERTADORES DE CHILE Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 1741 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ROSAS 1741 Comuna Santiago Impuesto 127718 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 1741 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUISOFT Razón Social MAQUINAS Y SOFTWARE LIMITADA R.U.T. 76.514.120-6 Sucursal MAQUISOFT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad REPARCION Y MANTENCION DE 5 COMPUTADORES DE LAS OFICINAS SEGUN ESPECIFICACION ADJUNTA.   $ 672.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.200 $ 672.200

Total Neto	$ 672.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.718
TOTAL OC	$ 799.918