1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2536-15-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra cubiertas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA A-18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2552 Comuna Santiago Impuesto 17708 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabricaciones casella Razón Social JUAN CARLOS CASELLA LEVILLAN R.U.T. 11.837.404-5 Sucursal fabricaciones casella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111814 Protectores para superficie de trabajo 12 Unidad no definida cubiertas para reparar pupitres   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 56121502 Sillas de sala de clases 34 Unidad no definida respaldo para sillas de clases   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600

Total Neto	$ 93.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.708
TOTAL OC	$ 110.908