1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2537-110-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación pintura sala clases de Pre- básica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se requiere contratar servicios para repara pintura de sala de clases de Pre-kinder y kinder del Liceo República de Brasil 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-42 REPUBLICA DE BRASIL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LUIS COUSIÑO 1984 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1984 Comuna -1 Impuesto 11989 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1984 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUGO DEL CARMEN ALBARRAN MILLALEN R.U.T. 5.931.171-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad Pintura al agua compra con iva $ 63.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.100 $ 63.100

Total Neto	$ 63.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.989
TOTAL OC	$ 75.089