1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2537-118-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE CANCELAR HONORARIOS DE MONITOR DE TALLER DE TEATRO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-42 REPUBLICA DE BRASIL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LUIS COUSIÑO 1984 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1984 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1984 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL ESTEBAN CORREA GUZMAN R.U.T. 10.177.075-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131603 Arte dramático 10,5 Hora/Hombre Arte dramático eL PROVEEDOR DESCUENTA IVA $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.102 $ 35.102

Total Neto	$ 35.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.102