1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2537-16-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Computador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-42 REPUBLICA DE BRASIL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LUIS COUSIÑO 1984 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1984 Comuna Santiago Impuesto 17312,42 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1984 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albanetwork S.A. Razón Social ALBANETWORK SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.635.860-8 Sucursal Albanetwork S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad Mantención de Computador Jefe de UTP (primer piso)   $ 91.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.118 $ 91.118

Total Neto	$ 91.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.312
TOTAL OC	$ 108.430