1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2540-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2540-22-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2540-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA SALVADOR SANFUENTES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 3250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CATEDRAL 3250 Comuna Santiago Impuesto 265240 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 3250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa General de software y Cía. Ltda. Razón Social EMPRESA GENERAL DE SOFTWARE SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 78.097.270-k Sucursal Empresa General de software y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad     $ 1.396.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.000 $ 1.396.000

Total Neto	$ 1.396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.240
TOTAL OC	$ 1.661.240