1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2540-73-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2006 Nombre de la Orden de Compra ACRILICO TRANSPARENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARREGLO VENTANAS 2º PISO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA SALVADOR SANFUENTES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 3250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CATEDRAL 3250 Comuna Santiago Impuesto 13028,49 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 3250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social comercializadora de cristales y aluminios ltda. R.U.T. 78.923.430-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad Fibras de vidrio SEGÚN COTIZACIÓN (27/10/06) $ 68.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.571 $ 68.571

Total Neto	$ 68.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.028
TOTAL OC	$ 81.599