1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2541-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra taller de Tenis Mesa (Julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2541-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA E-50 "REPUBLICA DE ISRAEL" Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 2827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CATEDRAL 2827 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 2827 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosaPeraltaGonzalez Razón Social ROSA ESTHER PERALTA GONZALEZ R.U.T. 12.621.770-6 Sucursal RosaPeraltaGonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías educativas 8 Hora/Hombre   Taller de tenis de mesa $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.000

Justificación de exención de impuesto