1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2544-10-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Artículos electrónicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra, para implementar Salón de Actos del Liceo 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMÁN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra MATUCANA 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación MATUCANA 73 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATUCANA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jorge andres letelier lopez R.U.T. 8.862.657-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121435 Cables de conexión 1 Unidad Cables de conexión Cable de 15 mts. rca conección proyectora sala $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 39121435 Cables de conexión 2 Unidad Cables de conexión Cables plug plug de conección $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 39121435 Cables de conexión 2 Unidad Cables de conexión Cables rca conección audio dvd $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 45111702 Cajas de conexión de sonido 4 Unidad Cajas de conexión de sonido Driver $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 56.000