1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2544-113-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE: 2544-2-l110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2544-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMÁN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra MATUCANA 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación MATUCANA 73 Comuna Santiago Impuesto 12800 Dirección de Envío de la Factura MATUCANA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MarcosRivera Razón Social MARCOS HUGO RIVERA DIAZ R.U.T. 5.138.047-9 Sucursal MarcosRivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 16 Hora/Hombre Taller de Voleibol Mes de Septiembre Taller de Voleibol Mes de Septiembre $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 86141501 Asesorías educativas 16 Hora/Hombre Taller de Voleibol Mes de Octubre Taller de Voleibol Mes de Octubre $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 12.800
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 12.800
TOTAL OC	$ 128.000