1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2544-20-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Artículo para Computación inalámbrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra, para implementar red inalámbrica en el Establecimiento. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMÁN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra MATUCANA 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación MATUCANA 73 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATUCANA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN JOSE MOLINA SCHULZ R.U.T. 13.913.763-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121435 Cables de conexión 1 Rollo Cables de conexión Cable para exterior N(H) A N (M) 10 MT. $ 94.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.950 $ 94.950

Total Neto	$ 94.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 94.950