1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2545-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Taller de Futbol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2545-16-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO INDUSTRIAL A Nº 20 "Eliodoro Garcia Zegers" Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 1811 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 1811 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 1811 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancarlossanmartinopazo Razón Social - - - R.U.T. 6.692.211-1 Sucursal juancarlossanmartinopazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 40 Hora/Hombre   Realizar Taller de Futbol en Parque de los Reyes los dias martes y miercoles $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000

Justificación de exención de impuesto