1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2545-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE VOLEYBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2545-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO INDUSTRIAL A Nº 20 "Eliodoro Garcia Zegers" Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 1811 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 1811 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 1811 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MarcosRivera Razón Social MARCOS HUGO RIVERA DIAZ R.U.T. 5.138.047-9 Sucursal MarcosRivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 16 Hora/Hombre QUE LOS ALUM,NOS PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZAR TALLER CON ALUMNOS DEL LICEO EN LA UNIDAD VECINAL Nº 5. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.000

Justificación de exención de impuesto