1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-1056-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PROP PUBL N108 ADQ EQUIPAMIENTO CAMAS PROG HABITAB DESDE 2546-75-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2546-75-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2681 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue #1441 Comuna Padre Las Casas Impuesto 1608064,9715 Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1,0831 Unidad ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE CAMAS. SEGÚN DETALLE La totalidad de nuestro equipamiento se ajusta fielmente a las EETT dadas en bases. Favor revisar anexo técnico con detalle , garantía y fotografía del artículo ofrecido. $ 7.813.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.462.802 $ 8.462.802

Total Neto	$ 8.462.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 698
IVA  19  %	$ 1.608.065
TOTAL OC	$ 10.071.565