1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-1074-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Pétreo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1461 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue #1441 Comuna Padre Las Casas Impuesto 209475 Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH LORENA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN LA HACIENDA S R.U.T. 76.921.865-3 Sucursal ELIZABETH LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 315 Centímetros Cúbicos Adquisición de Material Integral, el cual debe ser cargado directamente por el adjudicador a nuestros camiones Municipales, además el pozo deberá estar ubicado en la Comuna de Padre Las Casas. Adquisición de Material Integral, el cual debe ser cargado directamente por el adjudicador a nuestros camiones Municipales, además el pozo deberá estar ubicado en la Comuna de Padre Las Casas. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.500 $ 1.102.500

Total Neto	$ 1.102.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.475
TOTAL OC	$ 1.311.975