1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-1523-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL. PROGRAMA UDEL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2505 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 109932 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tepper Hnos. y Cía Ltda. Razón Social TEPPER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.675.200-9 Sucursal Tepper Hnos. y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 150   (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.700 $ 602.700

Total Neto	$ 602.700
Descuento	$ 24.108
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.932
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 688.524