1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-252-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-11-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2546-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-257 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue #1441 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luís Hernández Razón Social LUIS AGUSTÍN HERNÁNDEZ APABLAZA R.U.T. 4.615.383-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luís Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 9 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONES DEPTO. INSPECCIÓN MUNICIPAL, SEGÚN BASES ADJUNTAS SERVICIO MOVILIZACION, CAMIONETA GREAT WALL , PLACA PATENTE KGFG-18, POR UN PERIODO DE 9 MESES $ 1.287.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.583.000 $ 11.583.000

Total Neto	$ 11.583.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.583.000

Justificación de exención de impuesto