Orden de Compra. Nº2546-415-AG25 "ADQUISICION POLERAS INSTITUCIONALES, PARA PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA invitación a compra ágil: 2546-353-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-415-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION POLERAS INSTITUCIONALES, PARA PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA invitación a compra ágil: 2546-353-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1534 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue #1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 74605,4
Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PuntoSafety
Razón Social CAMPOS Y PANTUCCI SPA
R.U.T. 76.453.714-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PuntoSafety
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario33UnidadPOLERAS COLOR AZUL MARINO MUJER, PIQUE MANGA LARGA, CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON DETALLE DE TALLAS Y DISEÑOS. PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA CON LO OFERTADO.POLERA PIQUE MUJER M/L AZUL T/S/M/L/XXL $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.670 $ 197.670
91111703
Vestuario31UnidadPOLERAS COLOR AZUL MARINO HOMBRE, PIQUE MANGA LARGA, CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON DETALLE DE TALLAS Y DISEÑOS. PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA CON LO OFERTADO.POLERA PIQUE MUJER M/L AZUL T/S/M/L/XXL $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.990 $ 194.990
Total Neto $ 392.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.605
TOTAL OC $ 467.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.