1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-483-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-74-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2546-74-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR JUAN Razón Social HECTOR JUAN SALAS LIZAMA R.U.T. 5.048.042-9 Sucursal HECTOR JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1,0095 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR CONTRATACION SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR, VALOR OFERTADO MENSUAL 930.000, TOTAL DE LA OFERTA 3.255.000, 3.5 MESES FACTURA EXENTA DE IVA $ 3.255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.285.923 $ 3.285.923

Total Neto	$ 3.285.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 77
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.285.999

Justificación de exención de impuesto