1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-554-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-28-I225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2546-28-I225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S/P del sistema Fondos Gore. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Calle Maquehue #1441 Comuna Padre Las Casas Impuesto 367535089,14 Dirección de Envío de la Factura Calle Maquehue #1441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ADAN Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES, CONSTRUCCION Y MONTAJE SPA R.U.T. 76.856.806-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE ADAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPOSICIÓN ESTADIO EL ALTO, PADRE LAS CASAS REPOSICIÓN ESTADIO EL ALTO, PADRE LAS CASAS $ 1.934.395.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934.395.206 $ 1.934.395.206

Total Neto	$ 1.934.395.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.535.089
TOTAL OC	$ 2.301.930.295