1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-612-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PAPEL PARA IMPRESIÓN PROG. FOMENTO PRODUCTIVO compra ágil: 2546-656-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1246 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue #1441 Comuna Padre Las Casas Impuesto 33863,7 Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 47 Resma RESMA HOJA (500) OFICIO 75 GR EQUALIT IGUAL O SUPERIOR CALIDAD RESMA HOJA OFICIO ATLANTIK $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.010 $ 133.010 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma RESMA HOJA (500) CARTA 75 GR EQUALIT IGUAL O SUPERIOR CALIDAD RESMA HOJA CARTA ATLANTIK $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.220

Total Neto	$ 178.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.864
TOTAL OC	$ 212.094