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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2546-614-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2546-569-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Maquehue #1441 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
245882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue #1441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CATHERINNE JOHANNA |
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Razón Social |
TRANSPORTES CATHERINNE BELLO E.I.R.L
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R.U.T. |
77.067.269-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CATHERINNE JOHANNA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101604
| Camiones de reparto | 1 | Unidad | Camión aljibe de 5.000 a 6.000 litros, carrocería proporcional al estanque. Para distribución de agua potable en la comuna de padre las casas. Con su equipamiento necesario que se mencionan en los anexos adjuntos. | Camión aljibe de 5.000 a 6.000 litros, carrocería proporcional al estanque. Para distribución de agua potable en la comuna de padre las casas. Con su equipamiento necesario REVISAR anexos adjuntos. POR 10 DIAS, DE LUNES A VIERNES DE 08 A 20 HORAS |
$ 1.294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.294.118
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$ 1.294.118
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Total Neto
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$ 1.294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.882
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$ 1.540.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.