1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-657-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD ACREDITACIÓN CESFAM CONUNHUENU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1663 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación MAQUEHUE 144 Comuna Padre Las Casas Impuesto 68655,36 Dirección de Envío de la Factura MAQUEHUE 144 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor productora de eventos mateo Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO SPA R.U.T. 77.982.028-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal productora de eventos mateo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. SERVICIO PARA EL 01/07/2026 SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. SERVICIO PARA EL 01/07/2026 $ 361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.344 $ 361.344

Total Neto	$ 361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.655
TOTAL OC	$ 429.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.502.845-9 Ver adjunto