1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2546-830-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-222-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2546-222-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 8160,5 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDO FORTINI BENAVIDES Razón Social ALDO LUIS FORTINI BENAVIDES R.U.T. 6.284.549-k Sucursal ALDO FORTINI BENAVIDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad Paño sacudir amarillo de 40 x 35 cm, segun TTAR adjunto.   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 47131615 Escobillones 5 Unidad Escobillón clásico para pisos, Virutex, segun TTAR adjunto.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad Cloro gel para baños, Impeke o similar, aroma limón, 900 ml, segun TTAR adjunto.   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400 23171509 Soldadura 10 kilogramo Soldaduras 60/11 tipo Indura o similar, segun TTAR adjunto.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 42.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.160
TOTAL OC	$ 51.110