1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-106-G108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SREVICIO DE ASEO ESC DARIO SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SREVICIO DE ASEO ESC DARIO SALAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna -1 Impuesto 499700 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Aseo Toltén Ltda R.U.T. 77.395.890-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios servicio de aseo en escuela dario salas $ 2.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630.000 $ 2.630.000

Total Neto	$ 2.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.700
TOTAL OC	$ 3.129.700