1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-138-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES (FDOS. FAEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-138 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 13047,3 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 72 Unidad CARPETA GOMA EVA 6 PLIEGOS 6 COLORES 20X30 MARCA TORRE O SIMILAR EN CALIDAD UNIDAD   $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.184 $ 41.184 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 18 Unidad CARPETA GOMA EVA GLITTER AUTOADHESIVO 6 PLIEGOS 6 COLORES 20X30 MARCA TORRE O SIMILAR EN CALIDAD UNIDAD   $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.486 $ 27.486

Total Neto	$ 68.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.047
TOTAL OC	$ 81.717