1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-159-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ, OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA METRENCO (FDOS. PIE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-159 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 31800,3 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 70 Unidad ARCHIVADOR OFICIO 02 ANILLOS VINILICO AZUL ATLANTIK O SU EQUIVALENTE TECNICO IMAGEN DE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO   $ 2.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.370 $ 167.370

Total Neto	$ 167.370
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 31.800
TOTAL OC	$ 199.170