1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-194-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES CAMPAÑA RECOLECCION DEL LIBRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 26562 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOM Razón Social VIVIANA PAOLA LARA RUIZ R.U.T. 13.965.586-9 Sucursal KOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 300 Unidad no definida AFICHES 30*40 CM COLOR 4/0 EN COUCHE 170 GR.   $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800 82121505 Impresión promocional o publicitaria 200 Unidad no definida VOLANTE 20*10 CM COLOR 4/0 EN COUCHE 130 GR.   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 139.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.562
TOTAL OC	$ 166.362