1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-288-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2547-89-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ EQUIPO COMPUTACIONAL E IMPRESORA DARIO SALAS Proveniente de Licitación 2547-89-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna -1 Impuesto 50868,89 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES FINUX LTDA R.U.T. 77.649.280-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 COMPUTADOR SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 1 Unidad COMPUTADOR SEGUN ARCHIVO ADJUNTO COMPUTADOR SEGUN TTR ADJUNTAS $ 234.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.513 $ 234.513 43212104 IMPRESORA HP D2460 1 Unidad IMPRESORA HP D2460 IMPRESORA HP D2360 ( NO OLVIDAR TIMEPO ENTREGA DE LOS DOS PRODUCTOS) $ 33.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.218 $ 33.218

Total Neto	$ 267.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.869
TOTAL OC	$ 318.600