1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-403-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTENCIÓN PREVENTIVA ESTUFAS A PELLET AÑO 2022 (FDOS. JUNJI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-403 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue 850 Comuna Padre Las Casas Impuesto 508529,49 Dirección de Envío de la Factura Maquehue 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2D Electrónica Razón Social 2 D ELECTRONICA S A R.U.T. 99.512.770-9 Sucursal 2D Electrónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101824 Calentador de cuarzo 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA ESTUFAS A PELLET JARDINES INFANTILES   $ 2.676.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.676.471 $ 2.676.471

Total Neto	$ 2.676.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.529
TOTAL OC	$ 3.185.000