1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-417-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 300 RECEPTACULOS ACERO INOXIDABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 910218,7842 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Madrid Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal Constructora Madrid Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122102 Placas de múltiples receptáculos 300 Unidad no definida RECEPTÁCULOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   $ 15.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790.700 $ 4.790.625

Total Neto	$ 4.790.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.219
TOTAL OC	$ 5.700.844