1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-56-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. MOVILIZACIÓN DAEM A CONTAR DE 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PPTA. P. N 26-2022 DESDE 2547-11-LP22 (FDOS. EDUCACIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2547-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-56 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue 850 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maquehue 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURTRANS Razón Social TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA R.U.T. 76.136.523-1 Sucursal SURTRANS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida SERV. MOVILIZACIÓN DAEM AÑO 2023 (DOS CAMIONETAS MENSUALES)   $ 37.688.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.688.982 $ 37.688.982

Total Neto	$ 37.688.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.688.982

Justificación de exención de impuesto