1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-620-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES (FDOS. SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-620 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue 850 Comuna Padre Las Casas Impuesto 287479,88 Dirección de Envío de la Factura Maquehue 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa Razón Social SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA R.U.T. 76.141.693-6 Sucursal Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES SEGUN TTAR ADJUNTA   $ 1.513.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513.052 $ 1.513.052

Total Neto	$ 1.513.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.480
TOTAL OC	$ 1.800.532