1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-657-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEP ESCUELA METRENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden de compra debido a un error en la postulación. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2547-93-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor punto y goma Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 16.367.148-4 Sucursal punto y goma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 100 Unidad LAPIZ PASTA AZUL   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 44121802 Líquido corrector 50 Unidad LAPIZ CORRECTOR   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad CARPETAS TIPO CAJA CARTON DURO CON ELASTICO DIFERENTES DISEÑOS   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030