1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-86-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales reparaciones menores escuela DAEM, escuela Truf Truf (FDOS. SUBV. GENERAL Y FDOS MANTENIMINETO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-86 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 712747 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Cariaga Razón Social COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA R.U.T. 78.373.105-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Cariaga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Adquisición de materiales reparaciones menores escuela DAEM, escuela Truf Truf según detalle en el documento adjunto   $ 3.751.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.751.300 $ 3.751.300

Total Neto	$ 3.751.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.747
TOTAL OC	$ 4.464.047