1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV.TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARZO ESC.TROMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE AMADOR Razón Social JORGE AMADOR COFRE URRUTIA R.U.T. 10.606.679-5 Sucursal JORGE AMADOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERV.TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARZO ESC.TROMEN QUEPE   $ 1.559.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.250 $ 1.559.250

Total Neto	$ 1.559.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.559.250

Justificación de exención de impuesto