1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2547-907-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VESTUARIO DEPORTIVO ESC. DARIO SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 30659,16 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Mary Razón Social MARIA OLAYA SILVA ANGULO R.U.T. 7.867.498-9 Sucursal Confecciones Mary Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101603 Camisas de niña 12 Unidad no definida POLERA DAMA COLOR NARANJO   $ 2.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.676 $ 35.676 53101603 Camisas de niña 12 Unidad no definida POLERA DAMA COLOR PISTACHO   $ 2.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.688 $ 35.688 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 6 Unidad no definida MALLA MANGA LARGA MORADO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 161.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.659
TOTAL OC	$ 192.023